NIS2‑Rollen & Verantwortlichkeitsmatrix

Die NIS2‑Rollen & Verantwortlichkeitsmatrix bildet die Vorlage für ein ausgearbeitetes Premium‑Governance‑Dokument für Unternehmen, die ihre NIS2‑Compliance strukturiert, auditfest und nachweisbar umsetzen müssen.

Das Dokument definiert die Rollen, Verantwortlichkeiten, Befugnisse, Delegationsregeln, Vertretungsmodelle und Eskalationswege, die für eine gesetzeskonforme Umsetzung der NIS2‑Richtlinie erforderlich sind.

Das Dokument ISO‑27001‑kompatibel, BSI‑Grundschutz‑kompatibel und deckt die NIS2‑Pflichten gemäß Art. 21, Art. 23, Art. 26 und Art. 29 ab.

Es enthält u. a.:

•     Rollenbeschreibungen (GF, CISO, DSB, ISB, IT‑Security, SysAdmin, NetAdmin, BCM, IRT, Third‑Party‑Security etc.)
•     RACI‑Matrix für Risikoanalyse, Schwachstellenmanagement, Netzwerksicherheit, Incident‑Response, BCM und DR
•     Eskalationswege für Sicherheitsvorfälle (Severity 1–4)
•     Behörden‑Schnittstellen und Meldewege
•     KRITIS‑, Cloud‑ und OT‑Erweiterungen
•     Delegations‑ und Vertretungsregeln
•     Audit‑Pflichten und Freigaberegeln

Das Dokument ist ideal für:

•     Unternehmen, die NIS2‑Pflichten erfüllen müssen
•     ISO‑27001‑Zertifizierungsprojekte
•     KRITIS‑Organisationen
•     IT‑Security‑Teams, Compliance‑Abteilungen und Geschäftsführung
•     Beratungen, die NIS2‑Frameworks implementieren

Durch die klare Struktur und die RACI‑Matrix ermöglicht das Dokument eine sofortige Integration in bestehende ISMS‑, Compliance‑ und Governance‑Strukturen.