Die Zugriffskontrollrichtlinie definiert alle verbindlichen Anforderungen für Identitätsmanagement, Berechtigungsverwaltung und Zugriffskontrolle im Rahmen eines modernen, auditfähigen Informationssicherheits‑Managementsystems (ISMS).

Sie stellt sicher, dass Zugriffe ausschließlich autorisierten Personen gewährt werden, Berechtigungen risikobasiert vergeben und regelmäßig überprüft werden und alle sicherheitsrelevanten Prozesse vollständig dokumentiert sind.

Die Richtlinie erfüllt die Vorgaben aus ISO/IEC 27001:2022 (A.5–A.10), NIS2 (Identity & Access Management), DSGVO Art. 5/32, IT‑SiG 2.0 sowie EU‑KI-VO (KI‑Modell‑ und Trainingsdatenzugriffe).

Sie bildet die zentrale Grundlage für ein strukturiertes, revisionssicheres und regulatorisch konformes Zugriffskontrollsystem – inklusive Zero‑Trust‑Prinzipien, Least‑Privilege‑Modell, Segregation of Duties (SoD), RBAC‑Strukturen, Cloud‑Zugriffskontrolle, KI‑Zugriffsmanagement und vollständigem Logging.

Die Richtlinie umfasst alle relevanten Bereiche: Identitätsmanagement, Authentifizierung, Rollenmodelle, Provisionierung, Änderungsprozesse, Offboarding, Administrationszugriffe, Cloud‑Zugriffe (M365, Azure, Atlassian, SaaS), KI‑Systeme, Monitoring, Rezertifizierung und Auditmetriken.

Damit ist sie ein essenzielles Governance‑Dokument für Unternehmen, die ein professionelles, regulatorisch konformes und auditfähiges Access‑Management benötigen.

Ideal für: ISB, IT‑Leitung, HR, Datenschutz, Compliance, KRITIS‑Organisationen, Cloud‑Security‑Teams, Audit‑Verantwortliche.