Auditfeststellungen, Abweichungen und Verbesserungsmaßnahmen konsequent steuern, überwachen und nachweisbar abschließen.

Das Dokument BCM_D145_Auditmaßnahmenverfolgung (Corrective Action Tracking Register) stellt ein zentrales Steuerungsinstrument für die Erfassung, Nachverfolgung, Bewertung und Wirksamkeitskontrolle von Auditmaßnahmen innerhalb eines Business Continuity Management Systems (BCMS) bereit.

Es unterstützt Organisationen dabei, Auditfeststellungen systematisch zu bearbeiten und die Anforderungen der ISO 22301 an kontinuierliche Verbesserung und Korrekturmaßnahmen nachweisbar umzusetzen.

Inhalte

• Zentrales Maßnahmen- und CAPA-Register
• Klassifizierung von Auditfeststellungen und Maßnahmen
• Status- und Eskalationsmodell für Maßnahmen
• Maßnahmenworkflow
• Wirksamkeitskontrollen und Abschlussprüfungen
• Überfälligkeits- und Eskalationsmanagement
• KPI- und Trendanalysen für Auditmaßnahmen
• Management-Reporting und Statusberichte
• Audit-Mapping für Zertifizierungs- und Überwachungsaudits
• Kontrollkatalog und Nachweisführung gemäß ISO 22301

Das Register geht weit über eine einfache Maßnahmenliste hinaus. Es integriert Maßnahmenklassifizierungen, Fristensteuerung, Eskalationsstufen, Wirksamkeitsbewertungen, Trendanalysen und Management-Reporting in einem durchgängigen CAPA-Prozess. 

Dadurch entsteht ein belastbarer Nachweis über die tatsächliche Verbesserung des BCMS

Nutzen

• Transparente Nachverfolgung sämtlicher Auditfeststellungen
• Klare Verantwortlichkeiten und Fristensteuerung
• Nachweisbare Umsetzung von Korrekturmaßnahmen
• Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung gemäß ISO 22301
• Frühzeitige Erkennung von Verzögerungen und Eskalationsbedarf
• Nachvollziehbare Wirksamkeitskontrollen für Auditoren und Zertifizierungsstellen

Zielgruppe

• BCM-Manager
• Interne Auditoren
• Compliance- und Governance-Verantwortliche
• Qualitätsmanagement
• Risikomanagement
• Interne Revision
• Maßnahmenverantwortliche
• Geschäftsführung und Management