ISMS_D12_Risikomanagement-Prozessbeschreibung
ISMS_D12_Risikomanagement-Prozessbeschreibung
Risikomanagement‑Prozessbeschreibung gemäß ISO/IEC 27001
Das Dokument ISMS_D12_Risikomanagement‑Prozessbeschreibung definiert den auditfähigen und risikobasierten Prozess zur Identifikation, Bewertung, Behandlung, Überwachung und Dokumentation von Informationssicherheitsrisiken.
Es erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005 sowie relevanter regulatorischer Vorgaben (NIS2, DSGVO, IT-SiG 2.0) und bildet die zentrale Grundlage für ein wirksames, nachvollziehbares und zertifizierungsfähiges Risikomanagement.
Das Dokument enthält eine ausgearbeitete Prozessbeschreibung inklusive:
- Zweck, Geltungsbereich und normative Grundlagen
- Grundprinzipien des Risikomanagements (Risikobasiertheit, Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit, Aktualität, Integration)
- Rollenmodell (Leitung, ISB, Risikomanager, IT, Fachbereiche, DSB, Lieferantenmanagement, Mitarbeitende)
- High‑Level‑Prozessübersicht (Kontext, Identifikation, Bewertung, Behandlung, Freigabe, Monitoring, Review)
- Detaillierte Prozessschritte mit Methoden (Interviews, Workshops, Szenarioanalyse, Schwachstellenscans, Lessons Learned)
- Bewertungsmodell (W × A, Risikoklassen, Kriterien für Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, rechtliche und finanzielle Auswirkungen)
- Risikobehandlungsoptionen (Vermeiden, Vermindern, Übertragen, Akzeptieren)
- Integration in SoA, Maßnahmenplanung und Managementbewertung
- Struktur des Risikoregisters mit allen Pflichtfeldern
- Schnittstellen zu Incident‑Management, Dokumentenlenkung, Lieferantenmanagement, Awareness, KVP und Audits
- Revisionssichere Dokumentation und Archivierung
Die Prozessbeschreibung ist so strukturiert, dass Auditoren, Kunden und interne Prüfinstanzen den Risikomanagementprozess ohne Interpretationsspielräume nachvollziehen können.
Sie ist direkt in die ISMS‑Prozesslandschaft integrierbar und bildet die Grundlage für Governance, Compliance, Auditfähigkeit und Risikosteuerung.
Zielgruppe:
Unternehmen, Beratungen, interne ISMS‑Teams, ISO‑27001‑Projektverantwortliche, NIS2‑Umsetzungsprojekte.